Acessibilidade
| Número de Pagamento | 13105 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 008777 |
| Data Pagamento | 15/10/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/10/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SAMU ADM E SEDE CON8 |
| Valor Pago | 179,66 |
| Dotacao | 010500.1012200022.001 33903900 |
| Credor | CLARO S.A. |
| CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
| Documento Fiscal | 37520581 |
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