|
1
|
13105
|
002342/2026
|
CIRURGICA UNIAO LTDA
|
15/10/2026
|
04.063.331/0001-21
|
560,08
|
Empenhado
|
215063
|
|
2
|
0
|
002342/2026
|
CIRURGICA UNIAO LTDA
|
15/10/2026
|
04.063.331/0001-21
|
6,80
|
Empenhado
|
215063
|
|
3
|
13105
|
000039/2026
|
CLARO S.A.
|
15/10/2026
|
40.432.544/0001-47
|
495,19
|
Empenhado
|
37520581
|
|
4
|
13105
|
001129/2026
|
CLARO S.A.
|
15/10/2026
|
40.432.544/0001-47
|
179,66
|
Empenhado
|
37520581
|
|
5
|
13105
|
001373/2026
|
L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES
|
15/10/2026
|
15.025.555/0001-65
|
175,13
|
Empenhado
|
000293
|
|
6
|
13105
|
009698/2026
|
ISSQN-PRESTADOR
|
15/10/2026
|
***.***.***-**
|
5,75
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
13105
|
008754/2026
|
ISSQN-PRESTADOR
|
15/10/2026
|
***.***.***-**
|
11,46
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
13105
|
008769/2026
|
ISSQN-PRESTADOR
|
15/10/2026
|
***.***.***-**
|
4,07
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
13105
|
002455/2026
|
VALE DO MOGI CORRETAGEM DE IMOVEIS
|
15/10/2026
|
09.564.119/0001-61
|
5.376,28
|
Empenhado
|
000002
|
|
10
|
13105
|
002808/2026
|
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA
|
15/10/2026
|
37.821.084/0001-34
|
799,90
|
Empenhado
|
008130
|
|
11
|
13105
|
002808/2026
|
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA
|
15/10/2026
|
37.821.084/0001-34
|
799,90
|
Empenhado
|
008131
|
|
12
|
13105
|
000001/2026
|
S/A O ESTADO DE S.PAULO
|
15/10/2026
|
61.533.949/0001-41
|
206,24
|
Empenhado
|
156578
|
|
13
|
0
|
000001/2026
|
S/A O ESTADO DE S.PAULO
|
15/10/2026
|
61.533.949/0001-41
|
10,40
|
Empenhado
|
156578
|
|
14
|
13105
|
002864/2026
|
J.D.QUEIROZ INFORMATICA - ME
|
15/10/2026
|
10.304.994/0001-93
|
2.200,00
|
Empenhado
|
000394
|
|
15
|
0
|
002983/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
11,99
|
Empenhado
|
002642
|
|
16
|
13134
|
002983/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
988,00
|
Empenhado
|
002642
|
|
17
|
13134
|
002984/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
250,08
|
Empenhado
|
002643
|
|
18
|
0
|
002984/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
3,03
|
Empenhado
|
002643
|
|
19
|
0
|
002985/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
3,45
|
Empenhado
|
002644
|
|
20
|
13134
|
002985/2026
|
10 HORTIFRUTI LTDA
|
14/10/2026
|
02.183.357/0001-88
|
284,27
|
Empenhado
|
002644
|
|
21
|
13105
|
000001/2026
|
S/A O ESTADO DE S.PAULO
|
14/10/2026
|
61.533.949/0001-41
|
515,60
|
Empenhado
|
156414
|
|
22
|
0
|
000001/2026
|
S/A O ESTADO DE S.PAULO
|
14/10/2026
|
61.533.949/0001-41
|
26,00
|
Empenhado
|
156414
|
|
23
|
13134
|
003079/2026
|
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT
|
14/10/2026
|
10.290.925/0001-78
|
540,00
|
Empenhado
|
009529
|
|
24
|
13134
|
003080/2026
|
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT
|
14/10/2026
|
10.290.925/0001-78
|
880,00
|
Empenhado
|
000767
|
|
25
|
13134
|
008794/2026
|
SINDICATO ATENCAO PRIMARIA
|
14/10/2026
|
58.381.252/0001-98
|
1.314,15
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
13134
|
002949/2026
|
G.A.P. SANTOS E CIA LTDA. EPP
|
14/10/2026
|
03.230.292/0001-47
|
830,00
|
Empenhado
|
008529
|
|
27
|
13134
|
009728/2026
|
SINDICATO ATENCAO PRIMARIA
|
14/10/2026
|
58.381.252/0001-98
|
48,60
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
13134
|
009720/2026
|
SINDICATO SAMU MOGI GUACU
|
14/10/2026
|
58.381.252/0001-98
|
1.173,17
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
13134
|
009771/2026
|
SINDICATO SAMU ADM
|
14/10/2026
|
58.381.252/0001-98
|
494,49
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
13134
|
009709/2026
|
SINDICATO ESF MOGI MIRIM
|
14/10/2026
|
58.381.252/0001-98
|
497,40
|
Despesa Extra
|
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