Acessibilidade
| Número de Pagamento | 13134 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 007367 |
| Data Pagamento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS 09/2025 PAGAS EM 08/2025 |
| Valor Pago | 7.978,46 |
| Dotacao | 010301.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA |
| CNPJ Credor | 08.996.378/0001-07 |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.