|
1
|
13134
|
004253/2025
|
MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
28/08/2025
|
46.111.072/0001-07
|
2.295,60
|
Empenhado
|
000297
|
|
2
|
13134
|
004233/2025
|
M & D LTDA
|
28/08/2025
|
49.407.398/0001-74
|
2.347,50
|
Empenhado
|
012988
|
|
3
|
13134
|
004254/2025
|
M & D LTDA
|
28/08/2025
|
49.407.398/0001-74
|
2.200,00
|
Empenhado
|
012991
|
|
4
|
13134
|
004234/2025
|
M & D LTDA
|
28/08/2025
|
49.407.398/0001-74
|
2.665,00
|
Empenhado
|
012989
|
|
5
|
13134
|
004235/2025
|
M & D LTDA
|
28/08/2025
|
49.407.398/0001-74
|
3.260,00
|
Empenhado
|
012990
|
|
6
|
13105
|
003787/2025
|
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
|
27/08/2025
|
22.716.553/0001-88
|
14.023,29
|
Empenhado
|
006962
|
|
7
|
13134
|
004243/2025
|
LFC AUTO CENTER LTDA
|
27/08/2025
|
49.420.545/0001-46
|
1.885,54
|
Empenhado
|
000099
|
|
8
|
13134
|
004242/2025
|
LFC AUTO CENTER LTDA
|
27/08/2025
|
49.420.545/0001-46
|
240,00
|
Empenhado
|
000092
|
|
9
|
13134
|
004876/2025
|
FOLHA - ESF MOGI MIRIM
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
5.635,27
|
Empenhado
|
|
|
10
|
0
|
004876/2025
|
FOLHA - ESF MOGI MIRIM
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
33,04
|
Empenhado
|
|
|
11
|
13134
|
004877/2025
|
FOLHA - ADMINISTRATIVO CON8
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
3.065,90
|
Empenhado
|
|
|
12
|
0
|
004877/2025
|
FOLHA - ADMINISTRATIVO CON8
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
26,79
|
Empenhado
|
|
|
13
|
13134
|
004878/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
2.931,27
|
Empenhado
|
|
|
14
|
0
|
004878/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
14,25
|
Empenhado
|
|
|
15
|
13134
|
004879/2025
|
FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
4.550,43
|
Empenhado
|
|
|
16
|
0
|
004879/2025
|
FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
14,60
|
Empenhado
|
|
|
17
|
13134
|
004880/2025
|
FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
7.908,70
|
Empenhado
|
|
|
18
|
0
|
004880/2025
|
FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
588,08
|
Empenhado
|
|
|
19
|
13134
|
004881/2025
|
FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
7.978,46
|
Empenhado
|
|
|
20
|
0
|
004881/2025
|
FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
217,85
|
Empenhado
|
|
|
21
|
13134
|
004882/2025
|
FOLHA - ATENCAO PRIMARIA
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
16.407,64
|
Empenhado
|
|
|
22
|
0
|
004882/2025
|
FOLHA - ATENCAO PRIMARIA
|
27/08/2025
|
08.996.378/0001-07
|
835,45
|
Empenhado
|
|
|
23
|
13105
|
007930/2025
|
DESC. DET. JUDICIAL
|
26/08/2025
|
000.000.000-00
|
508,82
|
Despesa Extra
|
|
|
24
|
13134
|
003532/2025
|
COMERCIAL THIALLI LTDA
|
26/08/2025
|
03.970.705/0001-20
|
28.299,00
|
Empenhado
|
001634
|
|
25
|
13134
|
003809/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
416,19
|
Empenhado
|
012715
|
|
26
|
0
|
003809/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
5,06
|
Empenhado
|
012715
|
|
27
|
0
|
003808/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
5,67
|
Empenhado
|
012719
|
|
28
|
13134
|
003808/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
467,06
|
Empenhado
|
012719
|
|
29
|
13134
|
003810/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
2.794,14
|
Empenhado
|
012718
|
|
30
|
0
|
003810/2025
|
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
25/08/2025
|
18.702.840/0001-61
|
33,94
|
Empenhado
|
012718
|
© Todos os direitos reservados. 
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