Acessibilidade
| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 007365 |
| Data Pagamento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/08/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS 09/2025 PAGAS EM 08/2025 |
| Valor Pago | 14,60 |
| Dotacao | 010201.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU |
| CNPJ Credor | 08.996.378/0001-07 |
| Documento Fiscal | |
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